一、部门基本情况
（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。
（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。
（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。
（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；
（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。
（六）负责与县委县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。
（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，岱山县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。
二、2015年度部门决算收支情况说明
（一）2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计907.78万元，其中：一般公共预算拨款828.84万元，其他收入3.86万元，上年结转75.08万元。
（二）2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出800.48万元。
1、按支出用途分类，包括基本支出663.2万元，专项支出137.28万元。
2、按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出758.57万元、医疗卫生支出14.03万元、住房保障支出27.88万元。
3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出796.62万，其他各类支出3.86万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
（一）一般公共服务支出财政拨款决算数为754.71万元，主要用于单位人员经费和维持单位日常运行的工作经费等方面的支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为14.03万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款决算数为27.88万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1、因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费决算1.67万元，比上年决算数增长1.67万。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、 公杂费等支出。 增加的主要原因是公务派出赴新加坡进行绿色石化考察。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款全年因公出国(境)累计1人次。
2、公务接待费：2015年度公务接待费决算18.18万元，比上年决算数下降5.51。主要用于按规定开支的各类公务接待等方面的支出。减少的主要原因是严格控制接待标准。
其中，本单位国内公务接待82批次，386人次，共18.18万元。
3、公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算9.03万元，比上年决算数下降8.43 %。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出76.92万元，比上年度下降16.75%，减少的主要原因是：厉行节约，严格控制各项经费支。
2、政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额7.71万元。
3、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
附件：1、2015年度岱山县级部门收支决算总表
2、2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表
3、2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
4、2015年度岱山县级部门收入决算总表
5、2015年度岱山县级部门支出决算总表
6、2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
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表01 |
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2015年度岱山县级部门收支决算总表 |
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单位名称： |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共财政预算拨款 |
828.84 |
一、一般公共服务支出 |
758.57 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
人大事务 |
758.57 |
|
三、事业收入 |
|
行政运行 |
621.29 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
一般行政管理事务 |
48.93 |
|
五、其他收入 |
3.86 |
人大会议 |
59.35 |
|
|
|
人大代表履职能力提升 |
15 |
|
|
|
代表工作 |
14 |
|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
14.03 |
|
|
|
医疗保障 |
14.03 |
|
|
|
行政单位医疗 |
14.03 |
|
|
|
二、住房保障支出 |
27.88 |
|
|
|
住房改革支出 |
27.88 |
|
|
|
住房公积金 |
27.88 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
832.7 |
本年支出合计 |
800.48 |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
九、上年结转 |
75.08 |
结转下年 |
107.3 |
|
收 入 总 计 |
907.78 |
支 出 总 计 |
907.78 |
|
|
|
|
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表02 |
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|
2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表 |
|
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|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||
|
合计 |
|
796.62 |
659.34 |
137.28 |
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
754.71 |
617.43 |
137.28 |
|
|
|||||
|
人大事务 |
754.71 |
617.43 |
137.28 |
|
|
||||||
|
2011101 |
行政运行 |
617.43 |
617.43 |
|
|
|
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
48.93 |
|
48.93 |
|
|
|||||
|
2011104 |
人大会议 |
59.35 |
|
59.35 |
|
|
|||||
|
2011107 |
人大代表履职能力提升 |
15 |
|
15 |
|
|
|||||
|
2011108 |
代表工作 |
14 |
|
14 |
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.88 |
27.88 |
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.88 |
27.88 |
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.88 |
27.88 |
|
|
|
|||||
|
|
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|
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|
表03 |
||||||
2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
|
单位名称： |
|
|
|
单位：万元 |
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|||||||||
|
|
经济分类科目 |
金额 |
|
|||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
|
合计 |
|
659.34 |
|
||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
259.28 |
|
||||||||||
|
|
30.101 |
基本工资 |
76.62 |
|
||||||||||
|
|
30.102 |
津贴补贴 |
136.94 |
|
||||||||||
|
|
30.103 |
奖金 |
3.71 |
|
||||||||||
|
|
30.104 |
社会保障缴费 |
18.07 |
|
||||||||||
|
|
30.107 |
绩效工资 |
4.47 |
|
||||||||||
|
|
30.199 |
其他工资福利支出 |
19.49 |
|
||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.92 |
|
||||||||||
|
|
30.201 |
办公费 |
15.87 |
|
||||||||||
|
|
30.202 |
印刷费 |
4 |
|
||||||||||
|
|
30.207 |
邮电费 |
3.62 |
|
||||||||||
|
|
30.211 |
差旅费 |
4.46 |
|
||||||||||
|
|
30.212 |
因公出国（境）费 |
1.67 |
|
||||||||||
|
|
30.213 |
维修（护）费 |
2 |
|
||||||||||
|
|
30.214 |
租赁费 |
1.47 |
|
||||||||||
|
|
30.215 |
会议费 |
0.03 |
|
||||||||||
|
|
30.217 |
公务接待费 |
18.18 |
|
||||||||||
|
|
30.226 |
劳务费 |
3.43 |
|
||||||||||
|
|
30.228 |
工会经费 |
2.21 |
|
||||||||||
|
|
30.231 |
公务用车运行维护费 |
8.58 |
|
||||||||||
|
|
30.299 |
其他商品和服务支出 |
11.39 |
|
||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
323.14 |
|
||||||||||
|
|
30.301 |
离休费 |
13.15 |
|
||||||||||
|
|
30.302 |
退休费 |
130.73 |
|
||||||||||
|
|
30.305 |
生活补助 |
5.53 |
|
||||||||||
|
|
30.307 |
医疗费 |
0.14 |
|
||||||||||
|
|
30.311 |
住房公积金 |
27.88 |
|
||||||||||
|
|
30.399 |
其他对个人和家庭的补助 |
145.71 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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表04 |
|||||||||
2015年度岱山县级部门收入决算总表
|
单位名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
总计 |
上年 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
|
||||||||||
|
907.78 |
75.08 |
828.84 |
828.84 |
|
|
|
|
3.86 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
表05 |
2015年度岱山县级部门支出决算总表
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
800.48 |
663.2 |
137.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表06 |
|||
|
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表 |
||||||||
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
|
项目 |
2015年度决算数 |
|
|||||
|
|
合计 |
28.88 |
|
|||||
|
|
1.因公出国（境）费 |
1.67 |
|
|||||
|
|
2.公务接待费 |
18.18 |
|
|||||
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
9.03 |
|
|||||
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|||||
|
|
公务用车运行维护费 |
9.03 |
|
|||||
浙公网安备 33092102000165号
