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2017年岱山县人民代表大会常务委员会办公室部门预算

时间:2017-03-20 来源:岱山人大 作者:岱山人大

一、岱山县人民代表大会常务委员会办公室概况

主要职能

(一)负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

(二)负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

(三)牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究;起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话;负责机关办公自动化和信息技术管理;组织、策划、实施人大宣传工作。

(四)负责人大机关后勤服务和财务管理,承担各类物资的采购、保管、分配和发放;承办对外接待;负责车辆调度和管理;办理机关医疗保险;承办离退休人员的管理服务;

(五)负责机关组织、人事、机构编制工作,组织机关政治理论学习和考核;指导机关工会、妇委会的工作;承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

(六)负责与县委县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

(七)完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

岱山县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为岱山县人大常委会代表联络服务中心。

二、岱山县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况

(一)2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算805.68万元。

(二)2017年收入预算情况

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2017年收入预算  805.68万元,其中:一般公共预算拨款收入710.76万元,占88.22%;上年结转结余94.92万元,占11.78%。

(三)2017年支出预算情况

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2017年支出预算  805.68万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出683.97万元、社会保障和就业支出57.99万元、医疗卫生与计划生育支出18.53万元、住房保障支出45.19万元。

2、按支出用途分类,包括基本支出665.68万元,其中:工资福利支出303.95万元,商品和服务支出152.86万元,对个人和家庭的补助支出208.87万元;项目支出140万元。

(四)2017年财政拨款收支预算总体情况

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2017年财政拨款收支总预算710.76万元。包括一般公共预算拨款收入710.76万元;支出包括:一般公共服务支出589.05万元、社会保障和就业支出57.99万元、医疗卫生与计划生育支出18.53万元、住房保障支出45.19万元。

(五)2017年一般公共预算当年拨款情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款710.76万元,比2016年执行数减少226.85万元,主要是根据工作实际,年度实际追加预算。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出589.05万元,占82.88%;社会保障和就业支出57.99万元,占8.16%;医疗卫生与计划生育支出18.53万元,占2.60%;住房保障支出45.19万元,占6.36%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)449.05万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出的基本支出;

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)万元,一般行政管理事务(项)140万元,主要用于人大会议经费,先进履职代表表彰,人大信息宣传经费,三级人大代表履职及调研工作活动经费,网站维护与设备修购费,舟山人大协办费及单位日常运行的工作经费等方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.41万元,主要用于本单位干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.58万元,主要用于本单位干部职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.53万元,主要用于本单位干部职工的基本医疗保险缴费支出;

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.19万元,主要用于本单位干部职工按规定为职工缴纳的住房公积金。

(六)2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出570.76万元,其中:

工资福利支出303.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出57.94万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出208.87万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)2017年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

(八)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况、

1、因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费用预算5万元。主要用于按要求参加上级组织安排的出国参团任务,以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国(境)任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年增加的主要原因是计划外出调研考察。

2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算14万元,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待等方面的支出。

3、公务用车购置及运行维护费:无。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费

2017年本单位的机关运行经费财政拨款预算57.94万元。

2、政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位共有公务用车0辆。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件:2017年部门预算公开表

2017年岱山县级部门预算公开表
表01 部门收支预算总表
表02 部门收入预算总表
表03 部门支出预算总表
表04 部门财政拨款预算表
表05 部门一般公共预算表
表06 部门政府性基金预算与财政专户表
表07 部门一般公共预算基本支出表
表08 部门一般公共预算三公经费表
2017年岱山县级部门收支预算总表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
合计 805.68 合计 805.68
一、财政拨款 710.76 一般公共服务支出 683.97
    一般公共预算拨款 710.76   人大事务 683.97
    政府性基金预算拨款     一般行政管理事务(人大事务) 62.00
    财政专户拨款     行政运行(人大事务) 543.97
二、事业收入     人大会议 59.00
三、事业单位经营收入     人大代表履职能力提升 19.00
四、其他收入 社会保障和就业支出 57.99
五、上级补助收入   行政事业单位离退休 57.99
七、附属单位上缴收入     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.41
八、用事业基金弥补收支差额     机关事业单位职业年金缴费支出 16.58
九、上年结转、结余 94.92 医疗卫生与计划生育支出 18.53
  行政事业单位医疗 18.53
    行政单位医疗 18.53
住房保障支出 45.19
  住房改革支出 45.19
    住房公积金 45.19

2017年岱山县级部门收入预算总表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
总计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款
805.68 710.76 710.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.92
   表03
2017年岱山县级部门支出预算总表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年
805.68 665.68 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017年岱山县级部门财政拨款预算表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计 710.76 570.76 140.00
201 一般公共服务支出 589.05 449.05 140.00
  20101   人大事务 589.05 449.05 140.00
    2010104     人大会议 59.00 0.00 59.00
    2010107     人大代表履职能力提升 19.00 0.00 19.00
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 62.00 0.00 62.00
    2010101     行政运行(人大事务) 449.05 449.05 0.00
208 社会保障和就业支出 57.99 57.99 0.00
  20805   行政事业单位离退休 57.99 57.99 0.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 16.58 16.58 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.41 41.41 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.53 18.53 0.00
  21011   行政事业单位医疗 18.53 18.53 0.00
    2101101     行政单位医疗 18.53 18.53 0.00
221 住房保障支出 45.19 45.19 0.00
  22102   住房改革支出 45.19 45.19 0.00
    2210201     住房公积金 45.19 45.19 0.00
2017年岱山县级部门一般公共预算表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计 710.76 570.76 140.00
201 一般公共服务支出 589.05 449.05 140.00
  20101   人大事务 589.05 449.05 140.00
    2010104     人大会议 59.00 0.00 59.00
    2010101     行政运行(人大事务) 449.05 449.05 0.00
    2010107     人大代表履职能力提升 19.00 0.00 19.00
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 62.00 0.00 62.00
208 社会保障和就业支出 57.99 57.99 0.00
  20805   行政事业单位离退休 57.99 57.99 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.41 41.41 0.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 16.58 16.58 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.53 18.53 0.00
  21011   行政事业单位医疗 18.53 18.53 0.00
    2101101     行政单位医疗 18.53 18.53 0.00
221 住房保障支出 45.19 45.19 0.00
  22102   住房改革支出 45.19 45.19 0.00
    2210201     住房公积金 45.19 45.19 0.00
2017年岱山县级部门政府性基金预算和财政专户表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
2017年岱山县级部门一般公共预算基本支出表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
经济分类科目 金额
科目编码 科目名称
301     工资福利支出 303.95
30101    基本工资 92.06
30102    津贴补贴 121.90
30103    奖金 7.67
30104    其他社会保障缴费 10.25
30107    绩效工资 14.08
30108    机关事业单位基本养老保险缴费 41.41
30109    职业年金缴费 16.58
302     商品和服务支出 57.94
30201    办公费 3.00
30202    印刷费 1.00
30205    水费 2.00
30206    电费 3.00
30207    邮电费 2.00
30211    差旅费 2.00
30226    劳务费 0.56
30228    工会经费 4.14
30229    福利费 14.00
30239    其他交通费用 24.92
30299    其他商品和服务支出 1.32
303     对个人和家庭的补助 208.87
30301    离休费 14.65
30302    退休费 0.25
30305    生活补助 14.95
30307    医疗费 7.69
30311    住房公积金 45.19
30399    其他对个人和家庭的补助支出 126.14
表08
2017年岱山县级部门一般公共预算“三公”经费表
单位名称:岱山县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
项目 2017年预算数
合计 19.00
1.因公出国(境)费 5.00
2.公务接待费 14.00
3.公务用车购置及运行维护费 0.00
   其中:公务用车购置费 0.00
            公务用车运行维护费 0.00